Постановление Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 29.03.2024 N 396

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2014 - 2024 годах составит 10 187 523,53 тыс. рублей, в том числе по этапам и годам:

I этап 2014 - 2018 гг. - 3 703 707,85 тыс. рублей;

II этап 2019 - 2024 гг. - 6 483 815,68 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

а) федерального бюджета - 478 385,88 тыс. рублей, из них по годам:

2023 год - 338 603,30 тыс. рублей;

2024 год - 139 782,58 тыс. рублей;

б) бюджета Республики Башкортостан - 1 004 163,01 тыс. рублей, из них по годам:

2019 год - 461 935,62 тыс. рублей;

2020 год - 130 285,90 тыс. рублей;

2021 год - 50 804,06 тыс. рублей;

2022 год - 51 475,97 тыс. рублей;

2023 год - 184 514,05 тыс. рублей;

2024 год - 125 147,41 тыс. рублей;

в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 4 457 149,10 тыс. рублей, из них по годам:

2019 год - 751 902,82 тыс. рублей;

2020 год - 682 807,65 тыс. рублей;

2021 год - 724 895,86 тыс. рублей;

2022 год - 713 579,16 тыс. рублей;

2023 год - 777 885,66 тыс. рублей;

2024 год - 806 077,95 тыс. рублей;

г) внебюджетных источников - 544 117,69 тыс. рублей, из них по годам:

2019 год - 91 655,15 тыс. рублей;

2020 год - 56 672,68 тыс. рублей;

2021 год - 91 004,04 тыс. рублей;

2022 год - 99 166,41 тыс. рублей;

2023 год - 106 088,31 тыс. рублей;

2024 год - 99 531,10 тыс. рублей

Финансовое обеспечение подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014 - 2024 годах составит 2 211 280,88 тыс. рублей, в том числе по этапам:

I этап 2014 - 2018 гг. - 695 918,19 тыс. рублей;

II этап 2019 - 2024 гг. - 1 515 362,69 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

а) федерального бюджета - 478 385,88 тыс. рублей, из них по годам:

2023 год - 338 603,30 тыс. рублей;

2024 год - 139 782,58 тыс. рублей;

б) бюджета Республики Башкортостан - 597 658,53 тыс. рублей, из них по годам:

2019 год - 417 946,32 тыс. рублей;

2020 год - 88 251,10 тыс. рублей;

2023 год - 64 835,86 тыс. рублей;

2024 год - 26 625,25 тыс. рублей;

в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 370 844,67 тыс. рублей, из них по годам:

2019 год - 169 866,67 тыс. рублей;

2020 год - 38 730,94 тыс. рублей;

2021 год - 43 569,92 тыс. рублей;

2022 год - 31 778,35 тыс. рублей;

2023 год - 47 491,94 тыс. рублей;

2024 год - 39 406,85 тыс. рублей;

г) внебюджетных источников - 68 473,61 тыс. рублей, из них по годам:

2019 год - 12 488,0 тыс. рублей;

2020 год - 10 629,0 тыс. рублей;

2021 год - 10 462,94 тыс. рублей;

2022 год - 11 663,65 тыс. рублей;

2023 год - 12 523,02 тыс. рублей;

2024 год - 10 707,0 тыс. рублей

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

- динамика количества занимающихся на этапах спортивной подготовки в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан по сравнению с предыдущим годом (человек);

- доля лиц, занимающихся в рамках реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в муниципальных организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем числе лиц, занимающихся в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципального задания (%);

- доля лиц, занимающихся в рамках реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта в организациях (спортивных школах и спортивных школах олимпийского резерва), в общем числе лиц, занимающихся в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципального задания (%);

- доля лиц, перешедших на следующий этап спортивной подготовки, в общем числе лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан (%);

- доля спортсменов-разрядников в общем количестве спортсменов, занимающихся в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан (%);

- численность спортсменов муниципальных спортивных школ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, состоящих в списках кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта (человек);

- доля объектов спорта, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве спортивных объектов муниципальных спортивных школ городского округа город Уфа Республики Башкортостан (%);

- доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан (рублей)

Финансовое обеспечение подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014 - 2024 годах составит 7 394 651,76 тыс. рублей, в том числе по этапам:

I этап 2014 - 2018 гг. - 2 700 044,45 тыс. рублей;

II этап 2019 - 2024 гг. - 4 694 607,31 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

а) бюджета Республики Башкортостан - 406 504,48 тыс. рублей, из них по годам:

2019 год - 43 989,30 тыс. рублей;

2020 год - 42 034,80 тыс. рублей;

2021 год - 50 804,06 тыс. рублей;

2022 год - 51 475,97 тыс. рублей;

2023 год - 119 678,19 тыс. рублей;

2024 год - 98 522,16 тыс. рублей;

б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 3 812 458,75 тыс. рублей, из них по годам:

2019 год - 545 239,24 тыс. рублей;

2020 год - 609 818,79 тыс. рублей;

2021 год - 640 180,93 тыс. рублей;

2022 год - 630 810,17 тыс. рублей;

2023 год - 674 421,12 тыс. рублей;

2024 год - 711 988,50 тыс. рублей;

в) внебюджетных источников - 475 644,08 тыс. рублей, из них по годам:

2019 год - 79 167,15 тыс. рублей;

2020 год - 46 043,68 тыс. рублей;

2021 год - 80 541,10 тыс. рублей;

2022 год - 87 502,76 тыс. рублей;

2023 год - 93 565,29 тыс. рублей;

2024 год - 88 824,10 тыс. рублей

N п/п

Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения

Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы

Значение целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы

Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный)

Методика расчета значений целевого индикатора и показателя подпрограммы, источник информации

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

1.1.

Цель: повысить мотивацию граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни

1.1.1.

Задача: обеспечить пропаганду занятий физической культурой и здорового образа жизни среди различных категорий и групп населения города Уфы

1.1.1.1.

Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан в возрасте от 3 до 79 лет, процент

42,1

43,77

45,65

48,1

51,2

55,1

56,6

Положительный

А = N1 / N x 100%

А - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

N1 - численность жителей г. Уфы, занимающихся физической культурой и спортом;

N - численность жителей г. Уфы.

Форма N1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте",

Административная информация Росстата

1.1.1.2.

Количество участников официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий, тыс. человек

102,0

29,0

55,0

85,0

89,0

100,0

Положительный

N фсм = Nф + Nс + Nвм

N фсм - количество участников официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий;

Nф - кол-во участников официальных муниципальных физкультурных мероприятий;

Nс - кол-во участников официальных муниципальных спортивных мероприятий;

Nвм - кол-во участников физкультурных мероприятий всероссийского уровня, проводимых на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Бухгалтерская и финансовая отчетность, периодическая отчетность

1.1.1.3.

Количество граждан старшего возраста, получивших физкультурно-оздоровительные услуги, человек

34

Положительный

Количество граждан старшего возраста, получивших физкультурно-оздоровительные услуги в рамках реализации муниципального социального заказа

1.1.2.

Задача: обеспечить реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

1.1.2.1.

Численность населения г. Уфы, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО в Муниципальном центре тестирования ВФСК ГТО ГО г. Уфа РБ, человек

5000

4000

9000

9000

9000

9000

Положительный

Nгто = Nгто1 + Nгто2 + ... + Nгтоn

Nгто - число лиц, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО;

Nгто1, Nгто2, ..., Nгтоn - число лиц, принявших участие в i-ом мероприятии по проведению тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО.

Форма государственной статистической отчетности N 2-ГТО "Сведения о реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

1.2.

Цель: развить инфраструктуру физической культуры и спорта

1.2.1.

Задача: довести до нормативных значений уровень обеспеченности населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан спортивными сооружениями

1.2.1.1.

Уровень обеспеченности населения г. Уфы спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент

54,3

55,6

56,5

57,5

58,5

60

Положительный

ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100

ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК;

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений.

Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"

2.

Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

2.1.

Цель: создать условия для подготовки и совершенствования спортсменов городского округа город Уфа Республики Башкортостан

2.1.1.

Задача: совершенствовать систему подготовки спортивного резерва

2.1.1.1.

Динамика количества занимающихся на этапах спортивной подготовки в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан по сравнению с предыдущим годом, человек

167

183

100

50

0

0

Положительный

N сп = Nсп2 - Nсп1

N сп - динамика количества занимающихся на этапах спортивной подготовки в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан по сравнению с предыдущим годом;

Nсп1 - количество занимающихся на этапах спортивной подготовки в муниципальных спортивных школах в предыдущем году;

Nсп2 - количество занимающихся на этапах спортивной подготовки в муниципальных спортивных школах в текущем году.

Форма государственной статистической отчетности N 5-ФК "Сведения по подготовке спортивного резерва", форма государственной статистической отчетности N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте"

2.1.1.2.

Доля лиц, занимающихся в рамках реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в муниципальных организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем числе лиц, занимающихся в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципального задания, процент

100,0

100,0

100,0

100,0

Положительный

Дз = Чзсп / Чз x 100%

Дз - доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных школах;

Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

Чз - численность занимающихся муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Форма государственной статистической отчетности N 5-ФК "Сведения по подготовке спортивного резерва", форма государственной статистической отчетности N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте"

2.1.1.3.

Доля лиц, перешедших на следующий этап спортивной подготовки, в общем числе лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан, процент

20,0

12,0

10,0

9,0

8,0

8,0

Положительный

Д_сэ = К_п / К_пр x 100%

Д_сэ - доля лиц, перешедших на следующий этап спортивной подготовки, в общем числе лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

К_п - количество лиц, перешедших на следующий этап спортивной подготовки в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

К_пр - общее число лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Форма государственной статистической отчетности N 5-ФК "Сведения по подготовке спортивного резерва"

2.1.1.4.

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве спортсменов, занимающихся в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан, процент

51,6

58,8

59,0

52,0

50,0

50,0

50,0

Положительный

С = Р1 / Р x 100%

С - доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных спортивных школах;

Р1 - численность занимающихся в муниципальных спортивных школах, имеющих спортивные разряды и звания;

Р - численность занимающихся в муниципальных спортивных школах.

Форма государственной статистической отчетности N 5-ФК "Сведения по подготовке спортивного резерва", форма государственной статистической отчетности N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте"

2.1.1.5.

Численность спортсменов муниципальных спортивных школ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, состоящих в списках кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта, человек

120

100

100

100

100

100

Положительный

Чс = Кков + Ккнв

Чс - численность спортсменов муниципальных спортивных школ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, состоящих в списках кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта;

Кков - количество кандидатов от городского округа город Уфа Республики Башкортостан в спортивные сборные команды Российской Федерации по олимпийским видам спорта;

Ккнв - количество кандидатов от городского округа город Уфа Республики Башкортостан в спортивные сборные команды Российской Федерации по неолимпийским видам спорта.

Списки кандидатов в спортивные сборные команды по олимпийским и неолимпийским видам спорта, утвержденные Министерством спорта Российской Федерации

2.1.1.6.

Доля лиц, занимающихся в рамках реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта в организациях (спортивных школах и спортивных школах олимпийского резерва), в общем числе лиц, занимающихся в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципального задания (%)

100,0

100,0

Положительный

До = Чзо / Чз x 100%

До - доля лиц, занимающихся в рамках реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта в муниципальных спортивных школах;

Чзо - численность занимающихся в рамках реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

Чз - численность занимающихся в муниципальных спортивных школах городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Форма государственной статистической отчетности N 5-ФК "Сведения по подготовке спортивного резерва", форма государственной статистической отчетности N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте"

2.1.1.7.

Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан, (рублей)

47527,50

Положительный

ФОТNiгод / 12 мес. / 1,302 / Ni,

где Ni - среднесписочная численность педагогических работников муниципальных спортивных школ дополнительного образования по основному месту работы (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в i-м муниципальном образовании на последнюю отчетную дату, человек;

ФОТNiгод - годовой начисленный фонд оплаты труда. Годовой отчет мониторинг N ЗП-физкультура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы физической культуры и спорта по категориям персонала"

2.1.1.8

Доля объектов спорта, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве спортивных объектов муниципальных спортивных школ городского округа город Уфа Республики Башкортостан (%)

93,3

Положительный

Д = К / О,

где Д - доля объектов спорта, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве спортивных объектов муниципальных спортивных школ городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

К - количество доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья спортивных объектов муниципальных спортивных школ городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

О - общее количество спортивных объектов муниципальных спортивных школ городского округа город Уфа Республики Башкортостан

N п/п

Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы

Источник финансирования муниципальной программы

Всего

Прогнозируемый объем финансирования на II этапе, тысяч рублей

в том числе по годам

Срок реализации мероприятия

Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, мероприятие

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

А

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе:

6 483 815,68

1 305 493,59

869 766,23

866 703,96

864 221,54

1 407 091,32

1 170 539,04

2019 - 2024

федеральный бюджет

478 385,88

338 603,30

139 782,58

бюджет Республики Башкортостан

1 004 163,01

461 935,62

130 285,90

50 804,06

51 475,97

184 514,05

125 147,41

местный бюджет ГО РБ

4 457 149,10

751 902,82

682 807,65

724 895,86

713 579,16

777 885,66

806 077,95

внебюджетные источники

544 117,69

91 655,15

56 672,68

91 004,04

99 166,41

106 088,31

99 531,10

1

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ,

УКС Администрации ГО г. Уфа РБ

Итого, в том числе:

1 515 362,69

600 300,99

137 611,04

54 032,86

43 442,00

463 454,12

216 521,68

2019 - 2024

1.1.1.1.,

1.1.1.2.,

1.1.2.1.,

1.2.1.1.

бюджет Республики Башкортостан

597 658,53

417 946,32

88 251,10

0

0

64 835,86

26 625,25

федеральный бюджет

478 385,88

338 603,30

139 782,58

местный бюджет ГО РБ

370 844,67

169 866,67

38 730,94

43 569,92

31 778,35

47 491,94

39 406,85

внебюджетные источники

68 473,61

12 488,00

10 629,00

10 462,94

11 663,65

12 523,02

10 707,00

Цель подпрограммы: повысить мотивацию граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, развить инфраструктуру физической культуры и спорта

Задачи подпрограммы: обеспечить пропаганду занятий физической культурой и здорового образа жизни среди различных категорий и групп населения города Уфы; довести до нормативных значений уровень обеспеченности населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан спортивными сооружениями; обеспечить реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

1.1

Организация подготовки и участия команд и спортсменов города Уфы в физкультурно-спортивных мероприятиях

УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ

Итого, в том числе:

37 254,48

6 343,00

4 945,43

7 188,13

6 253,72

7 030,00

5 494,20

2019 - 2024

1.1.1.1.

местный бюджет ГО РБ

37 254,48

6 343,00

4 945,43

7 188,13

6 253,72

7 030,00

5 494,20

1.2

Финансовое обеспечение деятельности учреждений, выполняющих работы по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ

Итого, в том числе:

132 848,96

32 759,19

28 518,21

34 383,28

37 188,28

0

0

2019 - 2022

1.1.1.1.,

1.1.1.2.,

1.1.2.1.

местный бюджет ГО РБ

87 605,37

20 271,19

17 889,21

23 920,34

25 524,63

0

0

внебюджетные источники

45 243,59

12 488,00

10 629,00

10 462,94

11 663,65

0

0

1.3

Обеспечение деятельности по организации и проведению физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий

УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ

Итого, в том числе:

79 990,86

0

0

0

0

40 517,86

39 473,00

2023 - 2024

1.1.1.1.,

1.1.1.2.,

1.1.2.1.

местный бюджет ГОРБ

56 760,84

0

0

0

0

27 994,84

28 766,00

внебюджетные источники

23 230,02

0

0

0

0

12 523,02

10 707,00

1.4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства спортивного назначения

УКС Администрации ГО г. Уфа РБ

Итого, в том числе:

676 149,15

561 198,80

102 488,90

12 461,45

0

0

0

2019 - 2022

1.2.1.1.

бюджет Республики Башкортостан

504 621,92

417 946,32

86 675,60

0

0

0

0

местный бюджет ГО РБ

171 527,23

143 252,48

15 813,30

12 461,45

0

0

0

1.5

Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры

Администрация ГО г. Уфа РБ

Итого, в том числе:

587 120,74

0

0

0

0

415 566,26

171 554,48

2023 - 2024

1.2.1.1.

бюджет Республики Башкортостан

91 121,11

0

0

0

0

64 495,86

26 625,25

федеральный бюджет

478 385,88

0

0

0

0

338 603,3

139 782,58

местный бюджет ГО РБ

17 613,75

0

0

0

0

12 467,10

5 146,65

1.6

Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ

Итого, в том числе:

1 658,50

0

1 658,50

0

0

0

0

2020

1.1.2.1.

бюджет Республики Башкортостан

1 575,50

0

1 575,50

0

0

0

0

местный бюджет ГО РБ

83,0

0

83,0

0

0

0

0

1.7

Обеспечение реализации муниципального социального заказа на оказание физкультурно-оздоровительных услуг отдельным категориям граждан

УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ

Итого, в том числе:

340,00

0

0

0

0

340,00

0

2023

1.1.1.1.,

1.1.1.3.

бюджет Республики Башкортостан

340,00

0

0

0

0

340,00

0

2

Муниципальная подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ

Итого, в том числе:

4 694 607,31

668 395,69

697 897,27

771 526,09

769 788,90

887 664,60

899 334,76

2019 - 2024

2.1.1.1.,

2.1.1.2.,

2.1.1.3.,

2.1.1.4.,

2.1.1.5.,

2.1.1.6.

бюджет Республики Башкортостан

406 504,48

43 989,30

42 034,80

50 804,06

51 475,97

119 678,19

98 522,16

местный бюджет ГО РБ

3 812 458,75

545 239,24

609 818,79

640 180,93

630 810,17

674 421,12

711 988,50

внебюджетные источники

475 644,08

79 167,15

46 043,68

80 541,10

87 502,76

93 565,29

88 824,10

Цель подпрограммы: создать условия для подготовки и совершенствования спортсменов городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Задача: совершенствовать систему подготовки спортивного резерва

2.1

Финансовое обеспечение деятельности учреждений, оказывающих услуги по спортивной подготовке

УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ

Итого, в том числе:

2 467 526,26

587 641,07

596 301,82

644 204,61

639 378,76

0

0

2019 - 2022

2.1.1.1.,

2.1.1.2.,

2.1.1.3.,

2.1.1.4.,

2.1.1.5.

бюджет Республики Башкортостан

10 083,09

0

0

0

10 083,09

0

0

местный бюджет ГО РБ

2 279 504,40

535 359,99

559 251,90

599 576,73

585 315,78

0

0

внебюджетные источники

177 938,77

52 281,08

37 049,92

44 627,88

43 979,89

0

0

2.2

Обеспечение деятельности по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, в том числе обеспечение участия в спортивных соревнованиях

УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ

Итого, в том числе:

1 385 867,54

0

0

0

0

692 436,34

693 431,20

2023 - 2024

2.1.1.1.,

2.1.1.3.,

2.1.1.4.,

2.1.1.5.,

2.1.1.6.

бюджет Республики Башкортостан

17 217,42

0

0

0

0

17 217,42

0

местный бюджет ГО РБ

1 277 202,34

0

0

0

0

627 291,24

649 911,10

внебюджетные источники

91 447,78

0

0

0

0

47 927,68

43 520,10

2.3

Финансовое обеспечение деятельности учреждений, выполняющих работы по обеспечению доступа к объектам спорта для свободного доступа

УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ

Итого, в том числе:

251 059,78

33 947,97

56 715,35

73 557,77

86 838,69

0

0

2019 - 2022

2.1.1.3.,

2.1.1.4.,

2.1.1.5

местный бюджет ГО РБ

135 743,86

7 061,90

47 721,59

37 644,55

43 315,82

0

0

внебюджетные источники

115 315,92

26 886,07

8 993,76

35 913,22

43 522,87

0

0

2.4

Обеспечение деятельности по обеспечению доступа к объектам спорта

УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ

Итого, в том числе:

188 570,71

0

0

0

0

87 374,81

101 195,90

2023 - 2024

2.1.1.3.,

2.1.1.4,

2.1.1.5

местный бюджет ГО РБ

97 629,10

0

0

0

0

41 737,20

55 891,90

внебюджетные источники

90 941,61

0

0

0

0

45 637,61

45 304,00

2.5

Мероприятия по реализации программы "Доступная среда"

УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ

Итого, в том числе:

1 086,80

0

0

1 086,8

0

0

0

2021

2.1.1.1.

бюджет Республики Башкортостан

761,00

0

0

761,00

0

0

0

местный бюджет ГО РБ

325,80

0

0

325,80

0

0

0

2.6

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ

Итого, в том числе:

334 925,90

46 806,65

44 880,10

52 676,91

43 571,45

43 283,13

103 707,66

2019 - 2024

2.1.1.1.,

2.1.1.2.,

2.1.1.3.,

2.1.1.4.,

2.1.1.5.,

2.1.1.6.

бюджет Республики Башкортостан

317 101,17

43 989,30

42 034,80

50 043,06

41 392,88

41 118,97

98 522,16

местный бюджет ГО РБ

17 824,73

2 817,35

2 845,30

2 633,85

2 178,57

2 164,16

5 185,50

2.7

Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан

УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ

Итого, в том числе:

64 570,32

0

0

0

0

64 570,32

0

2023

2.1.1.7.

бюджет Республики Башкортостан

61 341,80

0

0

0

0

61 341,80

0

местный бюджет ГО РБ

3 228,52

0

0

0

0

3 228,52

0

2.8

Реализация мероприятий по созданию условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья

УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ

Итого, в том числе:

1 000,00

0

0

0

0

0

1 000,00

2024

2.1.1.1.,

2.1.1.5.,

2.1.1.6.,

2.1.1.8.

местный бюджет ГО РБ

1 000,00

0

0

0

0

0

1 000,00

3

Муниципальная подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ

Итого, в том числе:

273 845,68

36 796,91

34 257,92

41 145,01

50 990,64

55 972,60

54 682,60

2019 - 2024

местный бюджет ГО РБ

273 845,68

36 796,91

34 257,92

41 145,01

50 990,64

55 972,60

54 682,60

3.1

Руководство и управление в сфере установленных функций

УФКиС Администрации ГО г. Уфа РБ

Итого, в том числе:

273 845,68

36 796,91

34 257,92

41 145,01

50 990,64

55 972,60

54 682,60

2019 - 2024

местный бюджет ГО РБ

273 845,68

36 796,91

34 257,92

41 145,01

50 990,64

55 972,60

54 682,60

N п/п

Наименование и местонахождение объекта

Ввод мощности объекта в соответствующих единицах измерения

Сроки строительства, ввода в эксплуатацию

Сметная стоимость объекта в действующих ценах, тыс. руб.

Источник финансового обеспечения муниципальной программы

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы на II этапе,

тыс. рублей

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

Всего по муниципальной программе

1260512,84

561198,80

102488,90

9704,4

0

415566,26

171554,48

федеральный бюджет

478385,88

0

0

0

0

338603,30

139782,58

бюджет Республики Башкортостан

595743,03

417946,32

86675,60

0

0

64495,86

26625,25

местный бюджет ГО г. Уфа РБ

186383,93

143252,48

15813,30

9704,4

0

12467,10

5146,65

1.1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства спортивного назначения

Всего по мероприятию

673392,10

561198,80

102488,90

9704,4

0

0

0

бюджет Республики Башкортостан

504621,92

417946,32

86675,60

0

0

0

0

местный бюджет ГО г. Уфа РБ

168770,18

143252,48

15813,30

9704,4

0

0

0

1.1.1

Крытый каток в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан (корректировка) 1 очередь

2000 мест

2013 - 2019

Всего по объекту

469478,92

467752,45

1726,47

0

0

0

0

бюджет Республики Башкортостан

327782,40

327303,36

479,04

0

0

0

0

местный бюджет ГО г. Уфа РБ

141696,52

140449,09

1247,43

0

0

0

0

1.1.2

Крытый каток в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан (корректировка) 1 очередь Сети электроснабжения

6 кВт

2019

Всего по объекту

182308,78

93446,35

88862,43

0

0

0

0

бюджет Республики Башкортостан

176839,52

90642,96

86196,56

0

0

0

0

местный бюджет ГО г. Уфа РБ

5469,26

2803,39

2665,87

0

0

0

0

1.1.3

Реконструкция воздухоопорного ФОКа МБУ СШ N 31 со сносом, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Ферина, д. 4/1, в Калининском районе ГО г. Уфа РБ

Всего по объекту

13180,00

0

7000,00

6180,00

0

0

0

местный бюджет ГО г. Уфа РБ

13180,00

0

7000,00

6180,00

0

0

0

1.1.4

Реконструкция воздухоопорного ФОКа МБУ СШ "Батыр" со сносом, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Ухтомского, д. 28а, в Демском районе ГО г. Уфа РБ

Всего по объекту

8424,4

0

4900,00

3524,4

0

0

0

местный бюджет ГО г. Уфа РБ

8424,4

0

4900,00

3524,4

0

0

0

1.2

Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры

Всего по мероприятию

587120,74

0

0

0

0

415566,26

171554,48

федеральный бюджет

478385,88

0

0

0

0

338603,3

139782,58

бюджет Республики Башкортостан

91121,11

0

0

0

0

64495,86

26625,25

местный бюджет ГО г. Уфа РБ

17613,75

0

0

0

0

12467,10

5146,65

1.2.1

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Центр спорта ФИЗРА-Д"

2640 кв. м

2023

Всего по объекту

121528,28

0

0

0

0

121528,28

0

федеральный бюджет

99021,20

0

0

0

0

99021,20

0

бюджет Республики Башкортостан

18861,18

0

0

0

0

18861,18

0

местный бюджет ГО г. Уфа РБ

3645,90

0

0

0

0

3645,90

0

1.2.2

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Центр спорта ФИЗРА-Р"

2640 кв. м

2023

Всего по объекту

121528,28

0

0

0

0

121528,28

0

федеральный бюджет

99021,20

0

0

0

0

99021,20

0

бюджет Республики Башкортостан

18861,18

0

0

0

0

18861,18

0

местный бюджет ГО г. Уфа РБ

3645,90

0

0

0

0

3645,90

0

1.2.3

Универсальный спортивный комплекс "МЕД"

6218

(+/- 100) кв. м

2023

Всего по объекту

344064,18

0

0

0

0

172509,7

171554,48

федеральный бюджет

280343,48

0

0

0

0

140560,90

139782,58

бюджет Республики Башкортостан

53398,75

0

0

0

0

26773,50

26625,25

местный бюджет ГО г. Уфа РБ

10321,95

0

0

0

0

5175,3

5146,65